بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1441/06/17هـ المتضمن إلغاء وحدات المتابعة بالأجهزة الحكومية وإسناد بعض من مهامها إلى وحدة المراجعة الداخلية أصدر معالي رئيس الجامعة (حفظه الله) القرار رقم (410501032) وتاريخ 1441/06/29هـ المتضمن دمج كلاً من إدارة المتابعة والرقابة الإدارية ووحدة المراجعة الداخلية معاً في إدارة واحدة بمسمى (إدارة المراجعة الداخلية). ووجه معاليه بأن تكون إدارة المراجعة الداخلية في جامعة جدة أداة لمراجعة الإجراءات المالية والإدارية والتحقق من إتباع الأنظمة واللوائح، كما تقوم الإدارة بأعمال الرقابة والمراجعة لكافة قطاعات الجامعة وتقييم أداء الأعمال الإدارية والمالية والتأكد من تطبيق اللوائح الداخلية في الجامعة واستخدام الموارد بكفاءة وفعالية.
مهام الجهة
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامياً.
- مراقبة سير العمل بمختلف قطاعات الجامعة للتأكد من مطابقته للأنظمة واللوائح والاجراءات المتبعة.
- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها.
- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات.
- تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسئوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغيرها من الجوانب التنظيمية.
- فحص الشكاوى التي تحال للإدارة حول المخالفات الادارية والمالية وغيرها من مخالفات وفقاً للصلاحيات الممنوحة للإدارة.
- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.
- تنظيم وحفظ الملفات والمعلومات الخاصة بأعمال المتابعة والرقابة في الجامعة بأسلوب يساعد على استخراجها بيسر وسهولة.
- تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً.
- قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسئول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها.
- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي.
- القيام بحملات تفتيشية على مختلف قطاعات الجامعة.
